La administración solicitó a la Auditoría dar acompañamiento y generar recomendaciones que optimicen el control interno y la valoración del riesgo. El alcance del servicio de auditoría interna se basa en la revisión de la implementación de Morpho. En ninguna parte del informe se hace referencia a la revisión del proceso de compras de Recope, como lo indica el artículo periodístico.
La atención de las recomendaciones está a cargo del Departamento de Gestión de Procesos y se aplicarán en tiempo y forma.
La Nación consultó sobre “acciones correctivas y disciplinarias” al dar el proyecto por adquirido o terminado; sin embargo, del informe no se deriva ninguna recomendación en ese sentido.
Los hallazgos indican que debe mejorarse el manejo del expediente y la metodología para la recepción documental, a fin de cumplir las normas de control interno y mitigación de riesgos futuros por incumplimiento de plazos o eventuales incrementos de costos, lo cual será acatado.
Por el momento, se están llevando a cabo la configuración, implementación, estabilización, documentación y consolidación de productos. Los entregables están definidos y serán recibidos una vez terminados, para lo cual se contemplan pruebas y ajustes hasta su culminación.
La recomendación de la Auditoría es mantener para cada contratación el expediente de ejecución contractual en forma completa y oportuna en un único repositorio, disponible y con el control de acceso requerido, lo cual se está ejecutando.
En cuanto a la metodología —otro de los aspectos cuestionados en el reportaje—, aclaro que Recope utiliza varias. Para Morpho, se usa la Active de SAP y una desarrollada por la Dirección de Tecnología Informática.
Shionny Porras Moya
Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas
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